Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005792
Monto de la Factura
₲ 57.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6224
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2026
Fecha de la Transferencia
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.076.767
Retención DNCP
₲ 202.361
Retención IVA
₲ 1.580.945
Retención Renta
₲ 2.107.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-262081
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.572.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.572.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476242
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión de Materiales para el SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral