Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 5.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121540
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2026
Fecha de la Transferencia
18-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.343.695
Retención DNCP
₲ 19.759
Retención IVA
₲ 127.091
Retención Renta
₲ 169.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-261436
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.976.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.976.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468153
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRÓNOMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral