Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002614
Monto de la Factura
₲ 14.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200549
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.811.180
Retención DNCP
₲ 51.683
Retención IVA
₲ 403.773
Retención Renta
₲ 538.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-261436
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.466.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.466.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468153
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRÓNOMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral