Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
15-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.951.637
Retención DNCP
₲ 366.545
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-260267
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.579.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.579.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467962
Nombre de la Licitación
LMCN N° 12/2025 - ADQUISICION DE SOBRES PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social