Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005550
Monto de la Factura
₲ 352.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73565
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.641.734
Retención DNCP
₲ 1.229.812
Retención IVA
₲ 9.607.909
Retención Renta
₲ 12.810.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80098885-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-262567
Monto Contrato
₲ 498.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.130.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.130.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465204
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON DEL SNPP.
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional