Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.944.728
Retención DNCP
₲ 418.909
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 4.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12016-25-262719
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.944.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.944.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468508
Nombre de la Licitación
LMCN N°14/2025 ADQUISICION DE TABLETS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social