Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003814
Monto de la Factura
₲ 7.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214447
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.028
Retención DNCP
₲ 27.156
Retención IVA
₲ 212.155
Retención Renta
₲ 282.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-243866
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.090.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.083.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451524
Nombre de la Licitación
Adecuacion y Mantenimiento de Oficinas del MUVH
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH