Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021219
Monto de la Factura
₲ 23.286.097
Nro. Solicitud de Transferencia
167335
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.722.965
Retención DNCP
₲ 81.290
Retención IVA
₲ 635.075
Retención Renta
₲ 846.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-246809
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.959.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.959.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455964
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH