Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 99.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.454.400
Retención DNCP
₲ 346.298
Retención IVA
₲ 2.705.455
Retención Renta
₲ 3.607.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12019-24-248694
Monto Contrato
₲ 99.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.454.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.454.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445265
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Telefonía y Cámaras IP
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH