Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0023528
Monto de la Factura
₲ 1.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7351
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.541
Retención DNCP
₲ 6.005
Retención IVA
₲ 46.909
Retención Renta
₲ 62.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254897
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.410.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.410.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470254
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADOS PARA VEHICULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales