Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 7.433.142
Nro. Solicitud de Transferencia
159309
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.934.176
Retención DNCP
₲ 25.948
Retención IVA
₲ 202.722
Retención Renta
₲ 270.296
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.677.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.677.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional