Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 2.104.611
Nro. Solicitud de Transferencia
160374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.335
Retención DNCP
₲ 7.347
Retención IVA
₲ 57.398
Retención Renta
₲ 76.531
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.677.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.677.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional