Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000048
Monto de la Factura
₲ 485.754
Nro. Solicitud de Transferencia
95888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 453.147
Retención DNCP
₲ 1.695
Retención IVA
₲ 13.248
Retención Renta
₲ 17.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.045.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.045.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional