Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000023
Monto de la Factura
₲ 23.125.955
Nro. Solicitud de Transferencia
64846
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.573.573
Retención DNCP
₲ 80.730
Retención IVA
₲ 630.708
Retención Renta
₲ 840.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.253.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.253.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional