Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000107
Monto de la Factura
₲ 748.581
Nro. Solicitud de Transferencia
151590
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2026
Fecha de la Transferencia
13-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 698.331
Retención DNCP
₲ 2.613
Retención IVA
₲ 20.416
Retención Renta
₲ 27.221
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHANA MARIA GALEANO FLEITAS
RUC
4477485-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256409
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.259.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.259.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459827
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional