Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002427
Monto de la Factura
₲ 2.599.500
Nro. Solicitud de Transferencia
21498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.392.298
Retención DNCP
₲ 10.775
Retención IVA
₲ 84.183
Retención Renta
₲ 112.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261710
Monto Contrato
₲ 2.599.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.392.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.392.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466331
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo