Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 3.896.200
Nro. Solicitud de Transferencia
160182
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.634.659
Retención DNCP
₲ 13.601
Retención IVA
₲ 106.260
Retención Renta
₲ 141.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-255259
Monto Contrato
₲ 3.896.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.634.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.634.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462856
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional