Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007812
Monto de la Factura
₲ 202.509.100
Nro. Solicitud de Transferencia
157198
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.915.217
Retención DNCP
₲ 706.941
Retención IVA
₲ 5.522.975
Retención Renta
₲ 7.363.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACOM S.A
RUC
80048897-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-254716
Monto Contrato
₲ 202.509.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.915.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.915.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470328
Nombre de la Licitación
Adquisición de servidor de transmisión
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional