Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002094
Monto de la Factura
₲ 10.279.050
Nro. Solicitud de Transferencia
21639
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.589.045
Retención DNCP
₲ 35.883
Retención IVA
₲ 280.338
Retención Renta
₲ 373.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262947
Monto Contrato
₲ 15.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.966.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.966.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para el Espacio de Desarrollo Infantil y la Biblioteca y Centro de Documentación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional