Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 1.987.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
18-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.615.178
Retención DNCP
₲ 6.936
Retención IVA
₲ 54.191
Retención Renta
₲ 72.255
Multa
₲ 238.440
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-260672
Monto Contrato
₲ 75.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.763.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.763.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468400
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA RESTAURACION Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS PARA LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional