Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 488.600
Nro. Solicitud de Transferencia
160200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.569
Retención DNCP
₲ 1.706
Retención IVA
₲ 13.325
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-258129
Monto Contrato
₲ 6.321.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.908.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.908.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO DE LA NACION Y LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional