Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 7.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.339.842
Retención DNCP
₲ 27.467
Retención IVA
₲ 214.582
Retención Renta
₲ 286.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQ. NICOLÁS RODRÍGUEZ FERREIRA
RUC
4294370-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-253744
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.339.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.339.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459809
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional