Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Monto de la Factura
₲ 15.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7294
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.179.666
Retención DNCP
₲ 53.062
Retención IVA
₲ 414.545
Retención Renta
₲ 552.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261164
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.179.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.179.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462824
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional