Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.457.305
Retención DNCP
₲ 20.423
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262191
Monto Contrato
₲ 201.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.657.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.657.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464347
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO DE CIELO RASO Y MAMPARAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN.
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional