Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 12.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159937
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
18-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.547.513
Retención DNCP
₲ 43.605
Retención IVA
₲ 295.664
Retención Renta
₲ 454.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-257437
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.077.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.077.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462860
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL ESPACIO DE DESARROLLO INFANTIL DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional