Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000612
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21099
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.641
Retención DNCP
₲ 2.722
Retención IVA
₲ 21.273
Retención Renta
₲ 28.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262196
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.129.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.129.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468378
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional