Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007959
Monto de la Factura
₲ 5.768.800
Nro. Solicitud de Transferencia
201153
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.381.556
Retención DNCP
₲ 20.138
Retención IVA
₲ 157.331
Retención Renta
₲ 209.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261590
Monto Contrato
₲ 362.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.016.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.016.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462879
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional