Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034650
Monto de la Factura
₲ 3.466.103
Nro. Solicitud de Transferencia
174692
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.233.433
Retención DNCP
₲ 12.100
Retención IVA
₲ 94.530
Retención Renta
₲ 126.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256683
Monto Contrato
₲ 176.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.653.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.653.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462836
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA NACION Y LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional