Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034653
Monto de la Factura
₲ 4.717.500
Nro. Solicitud de Transferencia
176357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.827
Retención DNCP
₲ 16.469
Retención IVA
₲ 128.659
Retención Renta
₲ 171.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256683
Monto Contrato
₲ 176.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.653.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.653.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462836
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL EDIFICIO DEL CONGRESO DE LA NACION Y LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional