Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 3.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20955
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.106.466
Retención DNCP
₲ 11.625
Retención IVA
₲ 90.818
Retención Renta
₲ 121.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-253102
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.701.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.701.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460222
Nombre de la Licitación
Servicio de Jardinería para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo