Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 9.363.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.734.487
Retención DNCP
₲ 32.685
Retención IVA
₲ 255.355
Retención Renta
₲ 340.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Wilson Damian Ocampos Escobar
RUC
3405657-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-253102
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.173.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.173.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460222
Nombre de la Licitación
Servicio de Jardinería para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo