Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004328
Monto de la Factura
₲ 19.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21771
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.636.931
Retención DNCP
₲ 69.741
Retención IVA
₲ 544.855
Retención Renta
₲ 726.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-260962
Monto Contrato
₲ 19.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.636.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.636.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468415
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES PARA LA BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional