Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007928
Monto de la Factura
₲ 11.991.960
Nro. Solicitud de Transferencia
21760
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.186.972
Retención DNCP
₲ 41.864
Retención IVA
₲ 327.053
Retención Renta
₲ 436.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261718
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.574.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.574.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional