Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 6.786.395
Nro. Solicitud de Transferencia
95274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.330.842
Retención DNCP
₲ 23.691
Retención IVA
₲ 185.084
Retención Renta
₲ 246.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261718
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.162.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.162.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional