Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007925
Monto de la Factura
₲ 24.026.975
Nro. Solicitud de Transferencia
40717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.414.110
Retención DNCP
₲ 83.876
Retención IVA
₲ 655.281
Retención Renta
₲ 873.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-261718
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.574.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.574.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462870
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional