Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21788
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.618
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262178
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.798.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.798.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475953
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles para el Espacio de Desarrollo Infantil y la Biblioteca y Centro de Documentación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional