Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0017277
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
13-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.942
Retención DNCP
₲ 2.967
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 30.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-260601
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.446.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.446.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462835
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional