Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009247
Monto de la Factura
₲ 2.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
08-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.330
Retención DNCP
₲ 7.107
Retención IVA
₲ 55.527
Retención Renta
₲ 74.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-260601
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.283.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.283.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462835
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional