Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005615
Monto de la Factura
₲ 59.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.925.720
Retención DNCP
₲ 209.280
Retención IVA
₲ 1.635.000
Retención Renta
₲ 2.180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-262672
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.925.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.925.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476277
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina de la Conaderna
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales