Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003175
Monto de la Factura
₲ 13.734.340
Nro. Solicitud de Transferencia
21185
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.812.391
Retención DNCP
₲ 47.946
Retención IVA
₲ 374.573
Retención Renta
₲ 499.430
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-25-256163
Monto Contrato
₲ 121.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.365.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.365.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462841
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión y Fotocopiado para el Congreso de la Nación y la Biblioteca y Centro de Documentación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional