Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023668
Monto de la Factura
₲ 7.235.700
Nro. Solicitud de Transferencia
123882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.749.988
Retención DNCP
₲ 25.259
Retención IVA
₲ 197.337
Retención Renta
₲ 263.116
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-253235
Monto Contrato
₲ 7.235.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.749.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.749.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóners
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas