Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010336
Monto de la Factura
₲ 1.333.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40667
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.291.799
Retención DNCP
₲ 4.847
Retención IVA
₲ 36.354
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-255442
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461642
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas