Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024006
Monto de la Factura
₲ 12.377.144
Nro. Solicitud de Transferencia
132314
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.546.301
Retención DNCP
₲ 43.207
Retención IVA
₲ 337.558
Retención Renta
₲ 450.078
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-253236
Monto Contrato
₲ 12.377.144
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.546.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.546.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461655
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóners
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas