Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0017540
Monto de la Factura
₲ 11.051.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.299.532
Retención DNCP
₲ 48.223
Retención IVA
₲ 301.390
Retención Renta
₲ 401.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-15002-25-253688
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.893.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.893.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461641
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas