Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 2.428.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211399
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.670
Retención DNCP
₲ 8.478
Retención IVA
₲ 66.232
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-246672
Monto Contrato
₲ 2.428.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.351.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.351.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442422
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales