Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017812
Monto de la Factura
₲ 3.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.198.623
Retención DNCP
₲ 11.981
Retención IVA
₲ 93.600
Retención Renta
₲ 124.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-244823
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.393.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.393.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442296
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica