Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017811
Monto de la Factura
₲ 4.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187088
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.093.343
Retención DNCP
₲ 15.332
Retención IVA
₲ 119.782
Retención Renta
₲ 159.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-244823
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.393.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.393.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442296
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica