Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012569
Monto de la Factura
₲ 42.651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213284
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.750.733
Retención DNCP
₲ 148.891
Retención IVA
₲ 1.163.209
Retención Renta
₲ 1.550.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241961
Monto Contrato
₲ 210.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.543.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.151.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado