Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012476
Monto de la Factura
₲ 60.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.039.295
Retención DNCP
₲ 209.901
Retención IVA
₲ 1.639.855
Retención Renta
₲ 2.186.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241961
Monto Contrato
₲ 210.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.543.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.151.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450790
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado