Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004971
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
06-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.080
Retención DNCP
₲ 12.009
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 125.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-24-241845
Monto Contrato
₲ 31.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.749.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.749.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449158
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica